Contrato federal · Empenho 2025NE000556 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48883437, DOD 533-LDDV, 21181.000885/2024-11
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 50.694.319/0001-32) para: atender despesas com pedido 48883437, dod 533-lddv, 21181.000885/2024-11. Valor global contratado: R$ 78,40. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 50.694.319/0001-32
- Processooficial
- 21181.000885/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78,40
- Valor globaloficial
- R$ 78,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA ? NITRILO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ , COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILIDADE N… | 2 | R$ 39,20 | R$ 78,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000556 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78,40
Faturas
- 1555 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000556 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000556 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000885/2024-11
valor global após o termo: R$ 78,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.