Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE NOBREAK E TELEFONE VOIP PARA ATENDER DEMANDA DA DEL03/PE, CONFORME OFÍCIO Nº 200/2024/SAD-PE/SPRF-PE (56292224).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aqusição de nobreak e telefone voip para atender demanda da del03/pe, conforme ofício nº 200/2024/sad-pe/sprf-pe (56292224).. Valor global contratado: R$ 2.510,31. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08654.006868/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.510,31
- Valor globaloficial
- R$ 2.510,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO DIGITALAPARELHO TELEFÔNICO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIVA VOZ, MODELO STANDARD, QUANTIDADE TECLAS 15, TIPO DISPLAY AJUSTÁVEL, DE CRISTAL LÍQUIDO (2 X 20 CARACT), PADRÃO DBC 212, FUNÇÕES 10 C/LEDS I… | 5 | R$ 277,32 | R$ 1.386,59 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 1 | R$ 1.123,72 | R$ 1.123,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.510,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,04
- Liquidadocalculado
- R$ 1.123,72
- Pagocalculado
- R$ 1.386,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 23/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.510,31 · a liquidar R$ 0,04 · liquidado R$ 1.123,72 · pago R$ 1.386,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.006868/2024-16
valor global após o termo: R$ 2.510,31 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.