Contrato federal · Contrato 00070/2025 · Comprasnet Contratos
APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO, "CUIDOTECAS - PROGRAMA MULHERES MIL + CUIDADOS".
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E (CNPJ 52.306.613/0001-55) para: apoio administrativo e gestão financeira dos recursos necessários à consecução do projeto de extensão intitulado, "cuidotecas - programa mulheres mil + cuidados".. Valor global contratado: R$ 197.997,68. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA ECNPJ 52.306.613/0001-55
- Processooficial
- 23749.001906/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00331/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 197.997,68
- Valor globaloficial
- R$ 197.997,68
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO DE APOIO AO "BOLSA FORMAÇÃO - PRONATEC - MULHERES MIL + CUIDADOS - CUIDOTECAS" | 1 | R$ 197.997,68 | R$ 197.997,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197.997,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 197.977,88
- Pagocalculado
- R$ 19,80
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001133 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.989,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 182.989,46 · pago R$ 0,00
- 2025NE001143 · 24/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10,60
- 2025NE001134 · 23/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.988,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.988,42 · pago R$ 0,00
- 2025NE001144 · 24/12/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,20
Faturas
- 352/2025 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197.997,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765269
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.