Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
COLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM LISO, DENSIDADE 33,COMPRIMENTO 1,70 M, LARGURA 65 CM, ESPESSURA 5 CM, APLICACAO GINASTICA, YOGA EDANCA DO VENTRE, COR AZUL
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: colchonete, material espuma, revestimento courvim liso, densidade 33,comprimento 1,70 m, largura 65 cm, espessura 5 cm, aplicacao ginastica, yoga edanca do ventre, cor azul. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 23051.001065/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO COURVIM LISO, DENSIDADE 33,COMPRIMENTO 1,70 M, LARGURA 65 CM, ESPESSURA 5 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA, YOGA EDANÇA DO VENTRE, COR AZUL | 30 | R$ 52,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.560,00
Faturas
- 64 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001065/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765275
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.