Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABO FIBRA ÓPTICA AUTO SUSTENTADO DE REDE DE TERMINAÇÃO (CFOA-SM-AS120-S 24F G-652), RC COTIC-017/2025, DE-90200/2025, AC-265/2025 E AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NR. 03…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 41.834.258 HENRIQUE KUBINHETZ MARTIM RAMOS (CNPJ 41.834.258/0001-70) para: aquisição de cabo fibra óptica auto sustentado de rede de terminação (cfoa-sm-as120-s 24f g-652), rc cotic-017/2025, de-90200/2025, ac-265/2025 e aviso de contratação direta nr. 038/2025.. Valor global contratado: R$ 37.050,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- 41.834.258 HENRIQUE KUBINHETZ MARTIM RAMOSCNPJ 41.834.258/0001-70
- Processooficial
- 01340.009028/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPeça / Acessório - Fibra Óptica - tipo: conjunto de conectores ópticos, aplicação: telecomunicação/informática, tipo fibra: multimodo, conector: sc/upc, diâmetro núcleo: 50/125, acessórios: ferramenta… | 3.000 | R$ 12,35 | R$ 37.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.050,00
Faturas
- 35 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009028/2025-81
valor global após o termo: R$ 37.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.