Contrato federal · Empenho 2025NE000450 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E REGADORES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II. AUTORIZADO PELO DESPACHO 7 SEAD-CR-NE-II (…
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MONICA SOUZA NOVAIS (CNPJ 49.714.929/0001-71) para: aquisição de arame farpado e regadores para atendimento das necessidades das comunidades atendidas pela coordenação regional nordeste ii. autorizado pelo despacho 7 sead-cr-ne-ii (09442947).. Valor global contratado: R$ 27.544,00. Vigência de 01/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MONICA SOUZA NOVAISCNPJ 49.714.929/0001-71
- Processooficial
- 08087.001029/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2025
- Vigênciaoficial
- 01/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOArame Farpado - material: aço galvanizado, diâmetro: 1,60, carga ruptura: 350, torção: alternada, tratamento superficial: galvanizado, características adicionais: distancia entre as farpas 125 mm | 132 | R$ 192,00 | R$ 25.344,00 |
| REGADORRegador - material: plástico, tipo: bico chuveiro, características adicionais: alça inteira, capacidade: 10 | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000450 · 01/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.544,00 · a liquidar R$ 27.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000450 · 01/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001029/2025-74
valor global após o termo: R$ 27.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765299
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.