Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA DE 6000 LUMENS PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SUDAM.
SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisicao de projetor multimidia de 6000 lumens para utilizacao nas dependencias da sudam.. Valor global contratado: R$ 29.997,00. Vigência de 24/12/2025 a 24/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIACNPJ 09.203.665/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA 533013
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 59004.001193/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 29.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.997,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 1,40 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 9 M, VOLTAGEM 110/220 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 1,45 M, TIPO ZOOM M… | 1 | R$ 29.997,00 | R$ 29.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.997,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.997,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.997,00 · a liquidar R$ 29.997,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36.962 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.997,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765327
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.