Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.075811/2025-49 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PORTARIA 0471/2025-DORC PREGÃO 90024/2024 – UASG 153038 - UFBA
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou M. DE MOURA REQUIAO NETO (CNPJ 36.649.060/0001-87) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.075811/2025-49 prestação de serviço - portaria 0471/2025-dorc pregão 90024/2024 – uasg 153038 - ufba. Valor global contratado: R$ 14.220,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- M. DE MOURA REQUIAO NETOCNPJ 36.649.060/0001-87
- Processooficial
- 23076.075811/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção Corretiva com troca de lâmpada: Desmontagem dos projetores nas sala s de aula e auditório da ufba, revisão geral do sistema elétrico, substituição se necessário dos conectores: VGA/HDMI, Ví… | 18 | R$ 790,00 | R$ 14.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.220,00
Faturas
- 300 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.975,00
- 60 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.075811/2025-49
valor global após o termo: R$ 14.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765339
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.