Contrato federal · Empenho 2025NE001979 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLOGICO - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA. PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou DESTAQUE MEDICS LTDA (CNPJ 43.952.524/0001-95) para: aquisição de material hospitalar e farmacologico - srp pregão eletrônico nº 90005/2024. para atender as demandas do ioufes - instituto de odontologia. processo de utilização do srp: 23068.070496/2025-66.. Valor global contratado: R$ 1.966,92. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DESTAQUE MEDICS LTDACNPJ 43.952.524/0001-95
- Processooficial
- 23068.054288/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.966,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.966,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVOPRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA SÓLIDA | 2 | R$ 46,46 | R$ 92,92 |
| PETROLATOPETROLATO, CONCENTRAÇÃO PURO, FORMA FARMACÊUTICA LÍQUIDO TÓPICO | 2 | R$ 67,00 | R$ 134,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.966,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.966,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001979 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.966,92 · a liquidar R$ 1.966,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001979 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.054288/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.966,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765392
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.