Contrato federal · Empenho 2025NE000500 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E FOTO PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DA EBSERH.DESPACHO - SEI 54289723 E DESPACHO - SEI 54440844.
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA (CNPJ 42.132.229/0001-20) para: atender despesas com aquisição de equipamentos de vídeo e foto para produção de conteúdos institucionais da ebserh.despacho - sei 54289723 e despacho - sei 54440844.. Valor global contratado: R$ 42.736,98. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L C S COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDACNPJ 42.132.229/0001-20
- Processooficial
- 23477.012278/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.736,98
- Valor globaloficial
- R$ 42.736,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 24-105MM, ABERTURA MÁXIMA F4, TIPO DE FOCOMANUAL E AUTOMÁTICO | 3 | R$ 4.981,03 | R$ 14.943,09 |
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO ULTRASSôNICO, TIPO VISOR LCD, TIPOEFEITOS VISUAIS COM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO MÁXIMA VÍDEO: 8K29.97FPS, 4K 120 FPS, INTERFACE WI-FI E BLUETOOTH, TIPO M… | 3 | R$ 9.264,63 | R$ 27.793,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.473,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 85.473,96
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 04/11/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.473,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 85.473,96 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.454 · emitida 27/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 42.736,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000500 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.012278/2025-95
valor global após o termo: R$ 42.736,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.