Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMAREIRA DE FORMA CONTINUADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de serviços comuns de empresa especializada na prestação de serviço camareira de forma continuada com dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 1.405.186,20. Vigência de 24/12/2025 a 23/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 65402007224202521
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.068.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.405.186,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.422.986,46
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 23/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMAREIRA | 60 | R$ 23.419,77 | R$ 1.405.186,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.597,39
- A liquidarcalculado
- R$ 95.597,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000226 · 08/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.597,39 · a liquidar R$ 95.597,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/03/2026
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR DO CONTRATO Nº 32-2025, TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONFORME PREVISÃO NO ITEM 5.29 DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 156/2025.
valor global após o termo: R$ 1.405.186,20 · vigência até 23/12/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.