Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE CADEIRAS FIXAS E SOF CONFORM PROCESSO 23284.003162/2025-22 E 4583263
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVES (CNPJ 36.463.427/0001-73) para: empenho para aquisiçao de cadeiras fixas e sof conform processo 23284.003162/2025-22 e 4583263. Valor global contratado: R$ 20.992,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- 36.463.427 MAIANA DOS SANTOS ALVESCNPJ 36.463.427/0001-73
- Processooficial
- 23284.003162/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.992,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.992,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSofá - material estrutura: madeira de reflorestamento, revestimento: corino, cor: preta, características adicionais: confforme modelo, quantidade assentos: 3, largura: 180, profundidade: 77, altura: 8… | 2 | R$ 3.148,00 | R$ 6.296,00 |
| CADEIRA FIXACadeira Fixa - material assento: espuma poliuretano injetado, material encosto: espuma poliuretano injetado, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido 100% poliéste… | 35 | R$ 419,90 | R$ 14.696,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.992,50
- A liquidarcalculado
- R$ 20.992,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.992,50 · a liquidar R$ 20.992,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 882 · emitida 31/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.992,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.003162/2025-22
valor global após o termo: R$ 20.992,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.