Contrato federal · Empenho 2025NE000426 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA NPR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 56.993.250/0001-24. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ATIVIDADES DE MANEJO INTEGRADO DE FOGO (MIF).
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: valor empenhado em favor da empresa npr comercio e serviços ltda - cnpj nº 56.993.250/0001-24. destinada a custear despesas com atividades de manejo integrado de fogo (mif).. Valor global contratado: R$ 439,90. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,90
- Valor globaloficial
- R$ 439,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA D, COMPRIMENTO 18 CM, COR AMARELA, TIPO LÂMPADA LED, ALIMENTAÇÃO PILHA | 10 | R$ 43,99 | R$ 439,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000426 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,90
Faturas
- 124 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 439,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000426 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 439,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765471
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.