Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BAPE PAKILAPI E IMPLEMENTAÇÃO DAS BASES EM FUNCIONAMENTO NA TERRA INDÍGENA YANOMAMI, ESPECIFICADOS NOS GRUPOS E ITENS DO ITEM 1.1.…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 34.792.887/0001-10) para: aquisição de bens e materiais para construção da bape pakilapi e implementação das bases em funcionamento na terra indígena yanomami, especificados nos grupos e itens do item 1.1. do termo de referência, anexo i do edita…. Valor global contratado: R$ 121.240,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 34.792.887/0001-10
- Processooficial
- 08749000896/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 121.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 121.240,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE RÍGIDO, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR FLEXÍVEL, TIPO CABO UTP DE 4 PARES, COR AZUL,… | 1.217 | R$ 95,00 | R$ 115.615,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/127/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 110 V, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA | 25 | R$ 225,00 | R$ 5.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 242.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242.480,00 · a liquidar R$ 242.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2761 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.625,00
- 2838 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749000896/2024-71
valor global após o termo: R$ 121.240,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.