Contrato federal · Empenho 2024NE000303 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO SEI 7895351/SEDISC/CR/BVB/RR DE 09.12.24, REF. AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPLETO ZERO KM, AFIM ATENDER DEMANDAS DOS SETORES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, CONF. AUT.…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FOX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 46.135.499/0001-45) para: atender despacho sei 7895351/sedisc/cr/bvb/rr de 09.12.24, ref. aquisição de um caminhão completo zero km, afim atender demandas dos setores desta coordenação regional, conf. aut. coord.reg./dit. Valor global contratado: R$ 514.777,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FOX DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDACNPJ 46.135.499/0001-45
- Processooficial
- 08749.001653/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 514.777,00
- Valor globaloficial
- R$ 514.777,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 185 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 6 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACIDADE CARG… | 1 | R$ 514.777,00 | R$ 514.777,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514.777,00
- A liquidarcalculado
- R$ 514.777,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000303 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 514.777,00 · a liquidar R$ 514.777,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 988 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 514.777,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000303 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001653/2023-79
valor global após o termo: R$ 514.777,00 · vigência até 31/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.