Contrato federal · Empenho 2025NE001013 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (35). REFERENTE A REQUISIÇÃO Nº 3026-ALMOX/FA/B ADM, DE 19DEZ25. RECURSO DAS 2025NC000420 - EM EX, DE 13MAI25 E 2025NC000558 - EM EX, DE 12JUN25. DISPE…
COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 59.296.158 RICARDO SOARES DA SILVA (CNPJ 59.296.158/0001-01) para: aquisição de material de tic (35). referente a requisição nº 3026-almox/fa/b adm, de 19dez25. recurso das 2025nc000420 - em ex, de 13mai25 e 2025nc000558 - em ex, de 12jun25. dispensa de licitação 151/2025 do cmdo 4ª bda…. Valor global contratado: R$ 3.974,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA 160149
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- 59.296.158 RICARDO SOARES DA SILVACNPJ 59.296.158/0001-01
- Processooficial
- 65326.016546/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.974,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.974,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATransceptor Conversor Cabo Fibra Ótica - padrão: ieee 802.3u, taxa transmissão: 100 mbps, tipo conector: monomodo sc, velocidade transferêcia: 100 base-tx, características adicionais: cabo uto de 10m,… | 20 | R$ 198,70 | R$ 3.974,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.371,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.371,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001013 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.974,00 · a liquidar R$ 3.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001015 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 397,40 · a liquidar R$ 397,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001013 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65326.016546/2025-11
valor global após o termo: R$ 3.974,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.