Contrato federal · Empenho 2025NE000525 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE ÁGUA E FRIGOBAR, CONFORME A ATA SRP 15/2024 E DE ACORDO COM O PROCESSO SEI Nº 08350.019863/2025-59.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NOVA MIX LTDA (CNPJ 49.949.246/0001-01) para: emissao de empenho visando a aquisicao de purificador de água e frigobar, conforme a ata srp 15/2024 e de acordo com o processo sei nº 08350.019863/2025-59.. Valor global contratado: R$ 14.076,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVA MIX LTDACNPJ 49.949.246/0001-01
- Processooficial
- 08350.019863/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.076,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.076,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 180 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA | 1 | R$ 1.276,00 | R$ 1.276,00 |
| PURIFICADOR ARPURIFICADOR AR, TIPO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, TIPO FILTRO IONIZAÇÃO CATALÍTICA RADIANTE, CAPACIDADE PURIFICAÇÃO 50 M2, VOLTAGEM 110/220 V | 20 | R$ 640,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.076,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.276,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000525 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.076,00 · a liquidar R$ 1.276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.800,00
Faturas
- 1654 · emitida 20/01/2026 · PagoR$ 1.276,00
- 1610 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000525 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000525 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.019863/2025-59
valor global após o termo: R$ 14.076,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765535
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.