Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90122/2024, TERMO ADITIVO 001 ATA 001/2024.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA (CNPJ 41.600.611/0001-58) para: aquisição do item 03 da ata de registro de preços 001/2024 do pregão srp nº 90122/2024, termo aditivo 001 ata 001/2024.. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 10/10/2025 a 29/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAPITAL COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDACNPJ 41.600.611/0001-58
- Processooficial
- 21020.002824/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 29/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 1 | R$ 648,00 | R$ 648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 649,99
- A liquidarcalculado
- R$ 649,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 649,99 · a liquidar R$ 649,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.150 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000169 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/04/2026
Empenho 2025NE000169 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.002824/2024-31
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 29/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.