Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA O PARA O CAMPUS SORRISO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JOTAA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.411.093/0001-88) para: aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de construção e ferramentas para o para o campus sorriso, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.654,00. Vigência de 24/12/2025 a 24/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- JOTAA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.411.093/0001-88
- Processooficial
- 23444.000959/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.654,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.654,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA - CAPACIDADE: 5.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA, COR: AZUL, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: REDONDO | 2 | R$ 3.327,00 | R$ 6.654,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.330,33
- A liquidarcalculado
- R$ 3.330,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000244 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3,33 · a liquidar R$ 3,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000137 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.327,00 · a liquidar R$ 3.327,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 223 · emitida 07/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 3.327,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765631
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.