Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PROCESSO 23151.002723/2025-81.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou YAA LOGISTICAS LTDA (CNPJ 59.298.287/0001-20) para: apropriação de despesa com aquisição de material laboratorial, conforme processo 23151.002723/2025-81.. Valor global contratado: R$ 18.478,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- YAA LOGISTICAS LTDACNPJ 59.298.287/0001-20
- Processooficial
- 23151.002723/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.478,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.478,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GONIÔMETROGoniômetro - características adicionais: medidor lcd; bateria, desligamento automático, comprimento: 140, faixa medição: 0 a 360, material: aço inoxidável, padrão medição: polegadas, milímetros, resol… | 25 | R$ 739,14 | R$ 18.478,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.478,50
- A liquidarcalculado
- R$ 18.478,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.478,50 · a liquidar R$ 18.478,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.478,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002723/2025-81
valor global após o termo: R$ 18.478,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765659
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.