Contrato federal · Empenho 2025NE000689 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV, VISANDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO-VIGILÂNCIA DO EDIFÍCIO SEDE DA SRRF06. DISPENSA Nº 216/2025.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 41.010.629/0001-08) para: contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos de cftv, visando atualização do sistema de monitoramento-vigilância do edifício sede da srrf06. dispensa nº 216/2025. processo nº 13031.537478/2025-31.. Valor global contratado: R$ 18.475,00. Vigência de 19/12/2025 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 41.010.629/0001-08
- Processooficial
- 13031.537478/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00216/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: hd purple, capacidade: 8, aplicação: equipamentos de segurança eletrônica - cftv, características adicionais: modelo de referência: wd82purz, memória cache: 256 | 5 | R$ 2.023,00 | R$ 10.115,00 |
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: rígido, capacidade: 12, tamanho: 3,5, velocidade: 5.400, aplicação: servidor storage, memória cache: 128 | 4 | R$ 2.090,00 | R$ 8.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000689 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.475,00 · a liquidar R$ 18.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007225 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000689 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/02/2026
Empenho 2025NE000689 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.537478/2025-31
valor global após o termo: R$ 18.475,00 · vigência até 20/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.