Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO VAN 21 OCUPANTES, 0 KM. ADESÃO A ATA 00072/2025 PREGÃO 90012/2025 (SRP) UASG 158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG. CONFORME PROCESS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0011-63) para: empenho para aquisição de veiculo van 21 ocupantes, 0 km. adesão a ata 00072/2025 pregão 90012/2025 (srp) uasg 158137 - inst.fed.de educ.,cienc.e tec.do sul de mg. conforme processo nº 23855.008184/2025-94 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 412.290,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0011-63
- Processooficial
- 23855.008184/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 412.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, CILINDRADA 1.950 CM3, TIPO DIREÇÃO ELETRICA, TIPO CARROCERIA BAÚ, POTÊNCIA MOTOR 170 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 20, QUANTIDADE PORTAS 04 UN, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 1 | R$ 412.290,00 | R$ 412.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 412.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 412.290,00 · a liquidar R$ 412.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 967 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008184/2025-94
valor global após o termo: R$ 412.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.