Contrato federal · Empenho 2025NE000519 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO. SOL. 590/2025. SEI: 23064.062527/2025-45
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 55.469.601/0001-30) para: aquisição de equipamento para utilização na execução das manutenções realizadas pelo departamento. sol. 590/2025. sei: 23064.062527/2025-45. Valor global contratado: R$ 452,14. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- BW OFFICE DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 55.469.601/0001-30
- Processooficial
- 23064.062527/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,14
- Valor globaloficial
- R$ 452,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO OFICINA, POTÊNCIA 710 W, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 80 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 20 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 10 MM | 1 | R$ 452,14 | R$ 452,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,14
- A liquidarcalculado
- R$ 452,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000519 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 452,14 · a liquidar R$ 452,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 452,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000519 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.062527/2025-45
valor global após o termo: R$ 452,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.