Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001516/2024-11, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LUIZ TADEO DAMASCHI (CNPJ 01.424.128/0001-45) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo, pe 90020/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.001516/2024-11, processo execução orçamentária e financeira 23411.020942/2025-34, doc sre 3923193,…. Valor global contratado: R$ 586,80. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- LUIZ TADEO DAMASCHICNPJ 01.424.128/0001-45
- Processooficial
- 23411.020942/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 586,80
- Valor globaloficial
- R$ 586,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE CROTALÁRIA SPECTABILIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL >30PER, GERMINAÇÃO >60PER, PUREZA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA | 5 | R$ 117,36 | R$ 586,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 586,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 586,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 586,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 586,80
Faturas
- 2440 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 586,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020942/2025-34
valor global após o termo: R$ 586,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765739
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.