Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) DE CATEGORIA MULTIRROTOR, COM SISTEMA DE POSICIONAMENTO RTK, SENSORES ÓPTICOS E TÉRMICOS INTEGRADOS, DESTINADA A ATIVID…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. (CNPJ 16.847.452/0001-43) para: despesa com aquisição de aeronave remotamente pilotada (rpa) de categoria multirrotor, com sistema de posicionamento rtk, sensores ópticos e térmicos integrados, destinada a atividades de mapeamento, inspeção e apoio a p…. Valor global contratado: R$ 48.587,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA.CNPJ 16.847.452/0001-43
- Processooficial
- 23153.003487/2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - aplicação: monitor de vídeo, capacidade nominal: 2200, dimensões: 7 x 3.8 x 2, modelo: np-f550/750/970, peso: 110, potência: 15.84, sistema eletroquímico: íons de lítio , tamanh… | 1 | R$ 1.697,00 | R$ 1.697,00 |
| PEÇAS / COMPONENTES TOPOGRAFIAPeças / Componentes Topografia - tipo: par de receptores gnss rtk, uso: para rastrear sinais de satélites: gps, glonass,s, características adicionais: mínimo 600 canais para o receptor base e 220 cana… | 1 | R$ 46.890,00 | R$ 46.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 48.587,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 48.587,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003487/2025-0
valor global após o termo: R$ 48.587,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765791
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.