Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SOBRAL/CE, UTILIZANDO-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO DERIVADAS DO PREGÃO Nº 90010/2025 - UG 20…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: aquisição de equipamentos de ar condicionado para a delegacia de polícia federal em sobral/ce, utilizando-se das atas de registro de preço derivadas do pregão nº 90010/2025 - ug 200340 - diren/anp.. Valor global contratado: R$ 7.737,00. Vigência de 24/12/2025 a 24/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 08270.020145/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.737,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 24/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HIGH-WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 3 | R$ 2.579,00 | R$ 7.737,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.737,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.737,00 · a liquidar R$ 7.737,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 237 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.737,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.020145/2025-15
valor global após o termo: R$ 7.737,00 · vigência até 24/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.