Contrato federal · Empenho 2025NE400017 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO- MATERIAL LABORATORIAL- PLACA DE PETRI MATERIAL ,HEMATOXILINA PE 90006/2025 UASG 158317 PROC 23491.004055/2025-76
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo- material laboratorial- placa de petri material ,hematoxilina pe 90006/2025 uasg 158317 proc 23491.004055/2025-76. Valor global contratado: R$ 1.138,95. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23491.004055/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.138,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.138,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, MATERIAL CORANTE LÍQUIDO COM PIGMENTOS, COR AZUL, APLICAÇÃO TINTA EMPÓ, APRESENTAÇÃO BISNAGA DE 50 ML | 1 | R$ 91,36 | R$ 91,36 |
| CORANTECORANTE, MATERIAL CORANTE PÓ, COR VARIADA, APLICAÇÃO VIDRADOS, ENGOBES ETINTAS VARIADAS, TIPO MINERAL SINTÉTICO | 1 | R$ 642,49 | R$ 642,49 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICAALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X150 MM, FORMATO PONTA TRIANGULAR | 10 | R$ 12,40 | R$ 124,00 |
| PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 80 MM | 30 | R$ 9,37 | R$ 281,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.138,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.138,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400017 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.138,95 · a liquidar R$ 1.138,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2459 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.138,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400017 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.004055/2025-76
valor global após o termo: R$ 1.138,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765819
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.