Contrato federal · Empenho 2025NE000563 · Comprasnet Contratos
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO, CADEIRAS, GAVETEIROS E MESAS), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA COORDENACAO DE APOIO A GERENCIA REGIONAL 5 - C…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: adesao a ata de registro de precos para aquisicao de mobiliario (armario, cadeiras, gaveteiros e mesas), visando atender a demanda da coordenacao de apoio a gerencia regional 5 - coagr-5.. Valor global contratado: R$ 2.197,67. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 02127.016082/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.197,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.197,67
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, COR CINZA, ALTURA 1,60 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 INTERNAS REGULÁVEIS, TIPO BORDAS ARREDONDADAS… | 1 | R$ 1.249,99 | R$ 1.249,99 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR MARFIM, ESPESSURA TAMPO 25… | 2 | R$ 473,84 | R$ 947,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.197,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.197,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000563 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.197,67 · a liquidar R$ 2.197,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5032 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.197,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000563 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000563 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.016082/2025-70
valor global após o termo: R$ 2.197,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.