Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA COR: C/ COR ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO FORMATO: AMBIDESTRA MATERIAL: BORRACHA NATURAL -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.263.981/0001-60) para: empenho para aquisição de luva para procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa cor: c/ cor esterilidade: não estéril, uso único formato: ambidestra material: borracha natural - látex pó: com pó bioabsorvível superfíci…. Valor global contratado: R$ 8.744,49. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- PMHMED COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.263.981/0001-60
- Processooficial
- 23855.008296/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.744,49
- Valor globaloficial
- R$ 8.744,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 417 | R$ 20,97 | R$ 8.744,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.744,49
- A liquidarcalculado
- R$ 8.744,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.744,49 · a liquidar R$ 8.744,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.744,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008296/2025-77
valor global após o termo: R$ 8.744,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765836
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.