Contrato federal · Empenho 2025NE001550 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DILATADOR PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90073/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051514782 . PROCESSO Nº 33433.040003/2025-10.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: aquisição de dilatador para o hfse - dispensa de licitação - dl 90073/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051514782 . processo nº 33433.040003/2025-10.. Valor global contratado: R$ 8.315,05. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 33433.040003/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.315,05
- Valor globaloficial
- R$ 8.315,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILATADORDILATADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO VELA DE HEGAR, DIÂMETRO TAMANHOSDIVERSOS, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COM ATÉ 20 PEÇAS | 5 | R$ 1.663,01 | R$ 8.315,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.315,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.315,05
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001550 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.315,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.315,05 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1036 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.315,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001550 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.040003/2025-10
valor global após o termo: R$ 8.315,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765895
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.