Contrato federal · Empenho 2025NE000771 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2594/2025-11 - LIVRO - VALENÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 21.069.742/0001-43) para: processo 2594/2025-11 - livro - valença. Valor global contratado: R$ 2.752,23. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 21.069.742/0001-43
- Processooficial
- 23063.002594/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.752,23
- Valor globaloficial
- R$ 2.752,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 51,23 | R$ 51,23 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 2.701 | R$ 1,00 | R$ 2.701,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.752,23
- A liquidarcalculado
- R$ 2.752,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000771 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.752,23 · a liquidar R$ 2.752,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5531 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.409,45
- 5502 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.291,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000771 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002594/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.752,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765901
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.