Contrato federal · Empenho 2025NE000470 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARACTERES ACRÍLICOS PARA DOIS PÚLPITOS, CONFORME DESPACHO 1876 (34096193) E AUTORIZAÇÃO…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou 46.429.013 MURILO NEVES MARIANO (CNPJ 46.429.013/0001-81) para: emissão de empenho para custear a contratação de serviços de substituição e fornecimento de caracteres acrílicos para dois púlpitos, conforme despacho 1876 (34096193) e autorização saa (34066594).. Valor global contratado: R$ 4.900,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 46.429.013 MURILO NEVES MARIANOCNPJ 46.429.013/0001-81
- Processooficial
- 08084.006741/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 01509/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Outros Móveis - Manutenção e reparação de diversos outros tipos de móveis utilizados em residências e escritórios | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000470 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.900,00 · a liquidar R$ 4.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000470 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.006741/2025-90
valor global após o termo: R$ 4.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.