Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELICULA PARA VIDRO SRP 91600/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou JULEAN DECORACOES LTDA (CNPJ 10.525.127/0001-88) para: aquisição, fornecimento e instalação de pelicula para vidro srp 91600/2025. prazo de entrega conforme emissão de ordem de serviço.. Valor global contratado: R$ 9.980,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JULEAN DECORACOES LTDACNPJ 10.525.127/0001-88
- Processooficial
- 23305001438202542
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 10 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHADA | 100 | R$ 54,90 | R$ 5.490,00 |
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 10 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHADA | 100 | R$ 44,90 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.980,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.980,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4586 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305001438202542
valor global após o termo: R$ 9.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765907
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.