Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
DETALHAMENTO ORÇAMENTARIO PARA EMPENHO DE FORNECEDOR PARA AQUISIÇÃO DE ADESI- VOS PARA EVENTO DO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE.________
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 18.420.062/0001-18) para: detalhamento orçamentario para empenho de fornecedor para aquisição de adesi- vos para evento do campus santa maria da boa vista-pe.________. Valor global contratado: R$ 447,20. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- SUPRYCOPIAS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 18.420.062/0001-18
- Processooficial
- graficos
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 447,20
- Valor globaloficial
- R$ 447,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOAdesivo (CATSER 18961): Adesivo vinil na cor branca ou transparente com durabi lidade para exteriores. Impressão em policromia e/ou recorte em plotter. Incl uso Serviço de aplicação em paredes, fachad… | 8 | R$ 55,90 | R$ 447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 447,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 447,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 447,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 447,20
Faturas
- 951 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: graficos
valor global após o termo: R$ 447,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765912
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.