Contrato federal · Empenho 2025NE400012 · Comprasnet Contratos
FOGAO INDUSTRIAL - PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DO IFCE CAMPUS CAMOCIM - SOLICITANTE: CINFRA-CAM/DAP/DG-CAM - DISPENSA 94/2025-158322 ITEM 01-TEL.71.985388561 - FOGAO PARA CANTINA -…
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 23.444.446/0001-00) para: fogao industrial - para atender infraestrutura do ifce campus camocim - solicitante: cinfra-cam/dap/dg-cam - dispensa 94/2025-158322 item 01-tel.71.985388561 - fogao para cantina - processo 23485.002739/2025-12. Valor global contratado: R$ 758,98. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL RC DE VARIEDADES LTDACNPJ 23.444.446/0001-00
- Processooficial
- 23485.002739/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 758,98
- Valor globaloficial
- R$ 758,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFogão Industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, características adicionais: 1 queimador dupla chama, grelhas em ferro fundido, quantidade bocas: 2, aplicação… | 1 | R$ 758,98 | R$ 758,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 758,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 758,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400012 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 758,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 758,98
Faturas
- 96 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 758,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400012 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.002739/2025-12
valor global após o termo: R$ 758,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.