Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS AGROPECUARIOS, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITACOES EM DOCUMENTOS SEI 2749236, 2755205 E 2754701.…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho de despesa que visa custear aquisicao de materiais agropecuarios, para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitacoes em documentos sei 2749236, 2755205 e 2754701. processo 23243.003650/2025-16.. Valor global contratado: R$ 261,33. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,33
- Valor globaloficial
- R$ 261,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO. | 3 | R$ 50,19 | R$ 150,57 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRAVA E ENROLAMENTO AUTOMÁTICO | 4 | R$ 27,69 | R$ 110,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 261,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 261,33
Faturas
- 1248 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 261,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.