Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 90013 2025 158467. ENTREGA 30 DIAS.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PARAFUSOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.646.892/0001-45) para: material de consumo para area comag. pregao 90013 2025 158467. entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 290,55. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOS DO BRASIL LTDACNPJ 59.646.892/0001-45
- Processooficial
- 23206002814202534
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,55
- Valor globaloficial
- R$ 290,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 16 X 21 | 5 | R$ 14,61 | R$ 73,05 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15 | 5 | R$ 15,30 | R$ 76,50 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15 | 5 | R$ 15,30 | R$ 76,50 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 15 X 15 | 5 | R$ 12,90 | R$ 64,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 290,55
- A liquidarcalculado
- R$ 290,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290,55 · a liquidar R$ 290,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 290,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002814202534
valor global após o termo: R$ 290,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766106
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.