Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CA COMERCIO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.026406/2025-11.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 50.032.992/0001-07) para: empenho em favor da empresa ca comercio, visando a aquisição de colchões para a pfbra, nos termos do processo 08016.026406/2025-11.. Valor global contratado: R$ 16.590,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 50.032.992/0001-07
- Processooficial
- 08016.026406/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOColchão - tipo: espuma, material: espuma poliuretano / convencional, densidade: d-45, tecido de revestimento: 100% algodão, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tamanho altura: 0,18 | 70 | R$ 237,00 | R$ 16.590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.590,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.590,00 · a liquidar R$ 16.590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 617 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.026406/2025-11
valor global após o termo: R$ 16.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.