Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MERGULHO, BUSCA E SALVAMENTO, PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, NAS CON…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA (CNPJ 10.907.265/0001-21) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de mergulho, busca e salvamento, para atender superintendência regional de polícia federal no espírito santo, nas condições estabelecidas no termo de referên…. Valor global contratado: R$ 3.397,86. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDACNPJ 10.907.265/0001-21
- Processooficial
- 08285.003946/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.397,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.397,86
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO / PEÇA MERGULHOACESSÓRIO / PEÇA MERGULHO, TIPO LASTRO, MATERIAL CHUMBO REVESTIDO COM PLÁSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 2KG, USO CINTO DE MERGULHO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE MERGULHO | 30 | R$ 113,26 | R$ 3.397,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.397,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.397,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.397,86 · a liquidar R$ 3.397,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4678 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 3.397,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766131
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.