Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA A PFMOS. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! 28151818. ARP Nº 11/2024.
DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.097.402/0001-80) para: empenho emitido visando a aquisição de material farmacológico para a pfmos. autorização por meio do documento sei! 28151818. arp nº 11/2024.. Valor global contratado: R$ 4.722,80. Vigência de 17/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DEPEN/DIRETORIA DO SISTEMA PENITENC. FEDERAL 200323
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.097.402/0001-80
- Processooficial
- 08019.001822/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.722,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.722,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 10 | R$ 12,54 | R$ 125,40 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 20 | R$ 5,47 | R$ 109,40 |
| MICONAZOL NITRATOMICONAZOL NITRATO, DOSAGEM 20 MG/G, APRESENTAÇÃO CREME | 150 | R$ 3,81 | R$ 571,50 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 600 | R$ 6,43 | R$ 3.858,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 1,17 | R$ 58,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.722,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.722,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.722,80 · a liquidar R$ 4.722,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5179 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 167,90
- 5143 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.554,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 17/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001822/2024-04
valor global após o termo: R$ 4.722,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766132
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.