Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
OS ITENS DEVERAO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SAO CRISTOVAO 2 DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDERECO: RUA CAMPO DE SAO CRISTOVAO, 17…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA (CNPJ 20.894.966/0001-27) para: os itens deverao ser entregues no setor de almoxarifado do campus sao cristovao 2 do colegio pedro ii , no horario de 8h:00m as 16h:00m, no endereco: rua campo de sao cristovao, 177, sao cristovao rio de janeiro/rj. cep:…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDACNPJ 20.894.966/0001-27
- Processooficial
- 23778.000333/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, PROFUNDIDADE 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCO PARA 8 LUGARES, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 240 CM, ALTURA 80 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO | 6 | R$ 900,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.400,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.400,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1049 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000333/2025-18
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.