Contrato federal · Empenho 2025NE002178 · Comprasnet Contratos
PR 0058/2025 - 23071.005319/2025-50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou LUCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.637.242/0001-72) para: pr 0058/2025 - 23071.005319/2025-50. Valor global contratado: R$ 7.576,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LUCAS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.637.242/0001-72
- Processooficial
- 23071.005319/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR,CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 74 | R$ 4,00 | R$ 296,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, ALTURA 45CM, COR BRANCA, LARGURA 35 CM | 20 | R$ 44,00 | R$ 880,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 60 L, TIPO QUADRADA, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO LIXO INFECTANTE GRUPOA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 80 | R$ 80,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002178 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.576,00 · a liquidar R$ 7.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002178 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.005319/2025-50
valor global após o termo: R$ 7.576,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766277
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.