Contrato federal · Empenho 2025NE001718 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90019/2025 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052150566 . PROCESSO Nº 33433.189073/2025-67.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LT (CNPJ 27.055.841/0001-52) para: aquisição de cateter para o hfse - órgão participante - pr 90019/2025 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052150566 . processo nº 33433.189073/2025-67.. Valor global contratado: R$ 125.543,22. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CATH - CARE INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTCNPJ 27.055.841/0001-52
- Processooficial
- 33433.189073/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.543,22
- Valor globaloficial
- R$ 125.543,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 5 FR, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CL… | 33 | R$ 1.064,74 | R$ 35.136,42 |
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, TIPO IMPLANTE INSERÇÃO PERIFÉRICA, MATÉRIA PRIMA SILICONE RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 4 FR, VIAS MONO LÚMEN, COMPRIMENTO CERCA 55 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, CLAMP… | 88 | R$ 1.027,35 | R$ 90.406,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.662,30
- A liquidarcalculado
- R$ 51.367,50
- Liquidadocalculado
- R$ 21.294,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001718 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.662,30 · a liquidar R$ 51.367,50 · liquidado R$ 21.294,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5400 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.367,50
- 5312 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.902,55
- 5145 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.978,37
- 4996 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.294,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001718 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.189073/2025-67
valor global após o termo: R$ 125.543,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766309
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.