Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAINEL SOLAR PORTÁTIL E POWER BAMK, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTE (CNPJ 57.196.478/0001-56) para: aquisição de painel solar portátil e power bamk, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Valor global contratado: R$ 249,58. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- 57.196.478 MARIANA FANTINNY SILVA DUARTECNPJ 57.196.478/0001-56
- Processooficial
- 08128.000472/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,58
- Valor globaloficial
- R$ 249,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO ESTABILIZADOR DE CELULAR,APLICAÇÃO APARELHO SMARTPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE AJUSTÁVEL,BATERIA RECARRREGÁVEL | 2 | R$ 124,79 | R$ 249,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,58
- A liquidarcalculado
- R$ 249,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,58 · a liquidar R$ 249,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410100003(095398) · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000472/2025-02
valor global após o termo: R$ 249,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766316
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.