Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: 1.1. o objeto do presente instrumento é a contratação de aquisição do líquido água mineral natural, sem gás, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 24/12/2025 a 24/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 23479.011781/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 24/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 400 | R$ 17,50 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.602,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.867,50
- Liquidadocalculado
- R$ 8,47
- Pagocalculado
- R$ 726,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000587 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,50 · a liquidar R$ 227,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000293 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.375,00 · a liquidar R$ 3.640,00 · liquidado R$ 8,47 · pago R$ 726,53
Faturas
- 5694 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
- 5334 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 385,00
- 5127 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 4975 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227,50
- 4797 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 472,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766420
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.