Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-PE:90018/2024(153080)-TED 16266-EMENDA DE BANCADA RP7 -N-71070006- TRANSF 1ABAAZ-CONTATO FORNECEDOR…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho referente a aquisição de condicionadores de ar para o ifce campus iguatu-pe:90018/2024(153080)-ted 16266-emenda de bancada rp7 -n-71070006- transf 1abaaz-contato fornecedor:(51) 99241-0235-dados bancarios:237/056…. Valor global contratado: R$ 81.800,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23266.005103/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 4 | R$ 7.700,00 | R$ 30.800,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, | 5 | R$ 10.200,00 | R$ 51.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 81.800,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 81.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 81.800,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185666 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.005103/2025-15
valor global após o termo: R$ 81.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.