Contrato federal · Empenho 2025NE000687 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 594/2025/COL-DPLAD (SEI 2842032), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: empenho para atender despesa com aquisicao de material de copa e cozinha, conforme solicitacao de compra 594/2025/col-dplad (sei 2842032), devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do…. Valor global contratado: R$ 153,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23243.002395/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,00
- Valor globaloficial
- R$ 153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLICARBONATO, TAMANHO 6 POL, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO COZINHA, COR CABO BRANCA | 18 | R$ 8,50 | R$ 153,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000687 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 153,00
Faturas
- 1702 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000687 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000687 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002395/2025-94
valor global após o termo: R$ 153,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.