Contrato federal · Empenho 2025NE001314 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM GERAL , FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA , CONFORME ATA N°129/2025 , PREGAO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou I. F. SOUZA - LTDA (CNPJ 39.252.423/0001-34) para: empenho referente à despesa com contratacao de servicos graficos em geral , fornecimento de materiais para identificacao visual externa e interna , conforme ata n°129/2025 , pregao 90049/2024 e processo sei 23107.037599/…. Valor global contratado: R$ 182.030,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- I. F. SOUZA - LTDACNPJ 39.252.423/0001-34
- Processooficial
- 23107.037599/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 182.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 182.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 3.000 | R$ 38,23 | R$ 114.690,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 1.000 | R$ 44,11 | R$ 44.110,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 180 | R$ 115,00 | R$ 20.700,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - Confecção Selo / Convite / Impressos / CertificadoEnvelope | 1.150 | R$ 2,20 | R$ 2.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001314 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182.030,00
Faturas
- 24 · emitida 25/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 182.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001314 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037599/2025-19
valor global após o termo: R$ 182.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.