Contrato federal · Empenho 2025NE001326 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE FORNECIMENTO E SERVICO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA E INTERNA E SERVICOS GRAFICOS EM GERAL, CONFORME ATA N°211/2025 ,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E.O.PEREIRA (CNPJ 23.657.819/0001-21) para: empenho referente a despesa com contratacao de fornecimento e servico de materiais de identificacao visual externa e interna e servicos graficos em geral, conforme ata n°211/2025 , pregao 90049/2024 e processo sei 23107.…. Valor global contratado: R$ 58.553,00. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E.O.PEREIRACNPJ 23.657.819/0001-21
- Processooficial
- 23107.037508/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 58.553,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.553,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 20 | R$ 2.999,00 | R$ 59.980,00 |
| CONFECÇÃO MÓVEIS / PLACAS / PAINÉIS EM VIDROConfecção Móveis / Placas / Painéis em vidro | 100 | R$ 119,00 | R$ 11.900,00 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEMServiços de Plotagem | 200 | R$ 55,00 | R$ 11.000,00 |
| CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃOConfecção/Instalação de Placa de Sinalização | 30 | R$ 78,00 | R$ 2.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001326 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.220,00
Faturas
- 000.000.039 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001326 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001326 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.037508/2025-37
valor global após o termo: R$ 58.553,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766569
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.