Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETIVO DO PRESENTE PROCESSO É AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS. O ITEM REFERE-SE AO PREGÃO O PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90028/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23065.032544/2024-67 REALI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA (CNPJ 27.703.597/0001-97) para: o objetivo do presente processo é aquisição de notebooks. o item refere-se ao pregão o pregão eletrônico (srp) nº 90028/2025 - processo administrativo n° 23065.032544/2024-67 realizado pelo órgão universidade federal de…. Valor global contratado: R$ 96.475,00. Vigência de 26/12/2025 a 28/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDACNPJ 27.703.597/0001-97
- Processooficial
- 23411.021235/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 96.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.475,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 28/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500,… | 25 | R$ 3.859,00 | R$ 96.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 96.475,00 · a liquidar R$ 96.475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9572 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.475,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 766658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.